1. Contexto do Projeto
O departamento de Recursos Humanos de uma empresa em expansão necessitava de uma visão clara sobre seu capital humano. O desafio principal era o acompanhamento descentralizado das movimentações de pessoal (admissões e demissões), o que dificultava o cálculo preciso de indicadores essenciais, como o Turnover (índice de rotatividade).
Sem um painel centralizado, a diretoria não conseguia identificar rapidamente em quais áreas ou filiais a retenção de talentos estava falhando, nem possuía visibilidade sobre a distribuição demográfica e hierárquica da força de trabalho.
2. Objetivos do Projeto
O dashboard foi estruturado para ser a ferramenta primária de People Analytics, visando:
- Monitoramento de Efetivo: Acompanhar em tempo real o saldo de Funcionários Ativos, cruzando dados de contratações e demissões.
- Cálculo de Rotatividade: Automatizar o cálculo do Turnover geral e permitir seu desdobramento por área e cargo.
- Mapeamento Organizacional: Visualizar a distribuição geográfica da equipe e entender a hierarquia interna (Área > Cargo).
3. Dados e Modelagem (DAX)
O grande desafio na modelagem de dados de RH é lidar com eventos que ocorrem em datas distintas (data de admissão vs. data de demissão) para um mesmo funcionário, exigindo o uso de tabelas de calendário desconectadas ou múltiplas relações inativas geridas por DAX.
Abaixo, um exemplo da lógica fundamental para encontrar o saldo de funcionários ativos, base vital para todos os demais indicadores de custo e retenção.
Func. Ativos =
CALCULATE(
COUNTROWS('fFuncionarios'),
FILTER(
'fFuncionarios',
'fFuncionarios'[Data de Admissao] <= MAX('dCalendario'[Data]) &&
(ISBLANK('fFuncionarios'[Data de Demissao]) || 'fFuncionarios'[Data de Demissao] > MAX('dCalendario'[Data]))
)
)4. Visão Geral do Dashboard
A interface foi construída com um apelo visual moderno (Neon Green sobre Dark Theme), destacando os indicadores chave imediatamente.
- Quadro Resumo (KPIs): Exibe 234 contratações, 17 demissões, resultando em 217 funcionários ativos e um Turnover saudável de 7,26%. O gráfico de área acompanha as oscilações de contratação.
- Distribuição Geográfica: Gráfico de funil ilustrando a concentração da força de trabalho (liderada por São Paulo com 49 colaboradores, seguida por Recife com 40).
- Demografia de Gênero: Gráfico de rosca evidenciando um equilíbrio relativo (52,07% Masculino vs. 47,93% Feminino).
- Árvore Hierárquica (Decomposition Tree): Visual poderoso que permite a exploração da estrutura organizacional (Ex: dos 217 funcionários, 58 estão no Administrativo, que se dividem em Estagiários, Analistas, Coordenadores, etc.).
Perspectivas Integradas
Análise Estrutural e Retenção
A árvore de decomposição revela onde está concentrada a massa salarial e operacional. A área Comercial, por exemplo, possui forte peso.
O Turnover de 7,26% no nível global é considerado baixo/controlado. No entanto, o valor interativo do painel permite que gestores cliquem em filiais ou setores específicos (ex: "Operações em São Paulo") para verificar se há anomalias de rotatividade escondidas dentro da média geral.
Impacto Contábil (Folha de Pagamento)
Ao cruzar a quantidade de funcionários ativos por cargo (Senioridade) e localidade, a Controladoria obtém subsídios precisos para o provisionamento da folha de pagamento.
Altos volumes de demissões concentradas afetam diretamente o fluxo de caixa devido aos custos rescisórios e multas fundiárias, justificando a importância de monitorar o Turnover como um indicador de risco financeiro.
Perspectiva de Compliance e ESG
A visibilidade sobre o indicador de Gênero (47,93% Feminino) apoia diretamente relatórios de sustentabilidade e iniciativas ESG (Environmental, Social, and Governance).
Nota Analítica: O acompanhamento demográfico é fundamental para garantir o compliance com leis de igualdade salarial e cotas de diversidade. Um desequilíbrio profundo na base de dados pode alertar o comitê de ética para possíveis vieses nos processos de recrutamento e seleção.
Resultados e Aprendizados
A digitalização da gestão de pessoal permitiu que a liderança de RH deixasse de ser puramente reativa ("fechamento de folha") para atuar estrategicamente.
Eficiência Analítica
Eliminação de relatórios manuais em Excel para extrair headcounts, garantindo um "Single Source of Truth" para o quadro de funcionários.
Visão Organizacional
A árvore de decomposição facilitou imensamente a visualização de gargalos na estrutura de cargos (ex: excesso de analistas para poucos gerentes).
Próximos Passos: Inserir a base de custos salariais (incluindo encargos tributários e benefícios) para calcular o custo médio por funcionário (FTE Cost) e desenvolver visões de Absenteísmo (faltas e atestados).